北京民俗博物馆(北京市足彩胜负14场东岳庙管理处)2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京民俗博物馆2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置：根据中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会足彩胜负14场印发《北京民俗博物馆(北京市足彩胜负14场东岳庙管理处)机构职能编制规定》的通知(朝编〔2021〕93号)，设立北京民俗博物馆(北京市足彩胜负14场东岳庙管理处)。内设8个科室，分别为办公室、宣传推广科、展览陈列科、社会教育科、藏品研究科、安全管理科、资源开发科、组织人事科。

2、部门职责：(1)贯彻落实国家和市、区足彩胜负14场文化、文物、博物馆工作的法律法规、规章政策，制定本单位事业发展规划并组织实施；(2)负责民俗文物的征集、保管、保护和研究工作；(3)负责举办各类展览、开展社会教育和学术交流活动；(4)负责协助指导本区街乡传统文化基地建设；(5)负责东岳庙、北顶娘娘庙的安全、保护、利用与研究；(6)完成上级交办的其他工作。

(二)人员构成情况

北京民俗博物馆(北京市足彩胜负14场东岳庙管理处)事业编制40名，实际37人；聘用人员(编外人员)2人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2022年，在中央、市区及文旅局的坚强领导下，北京民俗博物馆将以“稳中提质、稳中育新”为目标开创新的工作局面，积极探索疫情防控常态化下文博事业发展的新思路新方法，精准发力统筹谋划好全年工作任务。将以北京东岳庙和北顶娘娘庙修缮工程为契机，大力优化博物馆服务环境，以优秀传统文化传播传承为己任，大力提升博物馆综合实力，以新的气象、新的作为迎接党的二十大胜利召开。抓主业，强宣传，大力弘扬传播传统文化；抓阵地，强交流，推动文博事业蓬勃发展；抓安全，强主责，切实推进重点工程建设；抓党建，强队伍，为事业发展保驾护航。

二、收入预算说明

2022年收入预算3669.950045万元，比2021年3863.569791万元减少193.619746万元，下降5%。其中：本年财政拨款收入3033.035463万元,比2021年3741.8282万元减少708.792737万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金636.914582万元,比2021年121.741591万元增加515.172991万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1802.24742万元，占总支出预算49.11%，比2021年1177.24万元增加625.00742万元，增长53.09%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算1867.702625万元，比2021年2680.230062万元减少812.527437万元，下降30.32%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围:北京民俗博物馆(北京市足彩胜负14场东岳庙管理处)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算2.11万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.02万元。其中：

1.因公出国(境)费用。

2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。

2022年预算数0.32万元，比2021年预算数0.34万元减少0.02万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规 定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。

2022年预算数1.7850万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，于2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.7850万元。比2021年预算数1.79万元减少0.005万元，主要原因：严格贯彻执 行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务用车运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京民俗博物馆(北京市足彩胜负14场东岳庙管理处)政府购买采购预算总额1256.7850万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算613万元，政府采购服务预算643.4850万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京民俗博物馆(北京市足彩胜负14场东岳庙管理处)政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车1辆，24万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京民俗博物馆(北京市足彩胜负14场东岳庙管理处)填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算10表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

12. 项目支出绩效表(预算12表)

北京民俗博物馆2022年部门预算表